Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04050038
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA
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30070035 |
3.742,21 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 05010151
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DE ITAITINGA/CE, NO EXERCICIO DE 2026
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29070001 |
1.090,58 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 05010047
31.164.621/0001-34
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO METROPOLITANA B, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE
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28070006 |
35.000,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 21070007
***.775.923-**
ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, SR. ÉRITON PRUDÊNCIO PIRES GOMES, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESL [...]
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28070005 |
2.880,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 01060116
33.598.476/0001-25
LPM SAUDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMENDA PARLAMENTAR DO SENADOR CID GOMES. AG 4682 CC 572899044-0
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28070003 |
197.698,67 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 04050134
40.177.890/0001-26
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA(DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE
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28070001 |
3.800,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02030075
33.058.117/0001-85
WALMIR MARTINS GOMES 21957207353
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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28070002 |
6.500,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 01060072
***.335.973-**
GEONSON CASTELO DA SILVA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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28070004 |
1.329,22 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 05010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
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28070007 |
28.762,46 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 05010343
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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27070022 |
73,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 05010129
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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27070001 |
4.453,57 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070047
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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24070086 |
49.934,76 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070048
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
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24070088 |
5.256,18 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070049
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
24070090 |
59.771,93 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070050
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
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24070092 |
22.000,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070051
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
24070093 |
27.750,06 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070052
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2026.
|
24070096 |
4.863,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070042
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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24070078 |
132.788,40 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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24070080 |
5.806,64 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070044
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
24070081 |
257.259,64 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070045
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
24070083 |
66.237,47 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070046
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
24070085 |
3.580,38 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070053
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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24070098 |
8.051,10 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070054
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
24070099 |
35.828,05 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
24070100 |
165.038,11 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070056
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
24070102 |
658.117,47 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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24070104 |
1.372.993,91 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
24070105 |
572.324,20 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
24070108 |
307.715,28 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070023
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
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24070057 |
10.305,00 |
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