Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060044
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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121.484,88 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060072
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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238.124,21 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060073
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
202.609,05 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060074
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
613.547,84 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060075
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
489.180,58 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060076
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.318.441,42 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060077
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
24.417,80 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060078
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
179.236,65 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060079
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
4.546,34 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 05050093
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.592,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 01040120
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
2.704,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 01040025
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.145,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 20030004
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.400,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 10040002
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
8.810,06 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 15050002
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.
|
9.585,90 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 12050001
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO.
|
12.460,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 01040001
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
6.912,70 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 20030002
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16040001
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
5.645,30 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 20030002
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
11.981,50 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 23040001
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
11.093,95 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 23040001
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
13.920,75 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27020004
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
20.220,82 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 20030003
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
12.845,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 05050056
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
10.276,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060009
53.157.361/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
4.391,78 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 11060005
53.157.361/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
4.856,43 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 11060003
53.157.361/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
6.982,79 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 11060008
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
858,76 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 11060007
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.333,00 |
|
