Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070012
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
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24070042 |
62.833,33 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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24070032 |
93.092,78 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
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24070031 |
118.359,96 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070133
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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24070041 |
65.034,52 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070005
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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24070029 |
153.884,38 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070003
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
24070027 |
186.221,05 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070004
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
24070028 |
128.996,48 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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24070030 |
140.239,24 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070125
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
24070026 |
142.418,46 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070066
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
24070119 |
5.976,24 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070067
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
24070120 |
435,96 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070068
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
24070121 |
4.529,74 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070064
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
24070117 |
19.335,56 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070065
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
24070118 |
16.021,93 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070061
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
24070112 |
1.610,64 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070062
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
24070113 |
718,99 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070060
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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24070116 |
6.308,22 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060168
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
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24070127 |
3,60 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 30010062
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
24070122 |
16.619,91 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 30010061
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
24070123 |
154.212,82 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 30060108
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
24070114 |
135.404,19 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060083
***.396.803-**
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
24070004 |
1.329,22 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060092
***.221.903-**
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
24070005 |
1.329,22 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01060071
***.606.003-**
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
24070021 |
1.329,22 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070025
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
24070060 |
285.707,54 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070063
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
24070115 |
1.775,62 |
|
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 30010060
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDA [...]
|
24070124 |
3.975,44 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070016
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
24070049 |
829.220,91 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 09070003
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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23070001 |
11.393,50 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 29060005
11.224.603/0001-93
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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23070003 |
4.556,00 |
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