Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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15040013 |
19.855,40 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
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15040014 |
13.284,60 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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15040015 |
17.610,40 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 06030008
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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15040018 |
2.304,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040019 |
4.035,06 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040020 |
2.764,70 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020096
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040021 |
9.867,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040022 |
7.140,70 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040023 |
2.550,10 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 06030044
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
|
15040076 |
67.650,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010244
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
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15040077 |
11.881,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010244
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
|
15040078 |
4.745,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040080 |
16.275,95 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040082 |
4.120,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040083 |
4.100,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040084 |
4.217,65 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040085 |
4.977,35 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 09010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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15040006 |
8.938,68 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
15040001 |
1.673,93 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020069
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.
|
15040016 |
58.112,41 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020068
35.804.656/0001-41
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040017 |
19.765,35 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020069
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO.
|
15040075 |
57.951,13 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 05020006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
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15040004 |
22,31 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 21030009
32.125.666/0001-62
L & L COMERCIO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
15040123 |
95.002,40 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010218
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
15040003 |
1.663,60 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 06030112
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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15040074 |
161.598,81 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010088
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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15040126 |
13,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 06030114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA AOS CLIENTES INSERIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2025.
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15040002 |
4.956,77 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 06030114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADA AOS CLIENTES INSERIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 2025.
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15040005 |
824,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010230
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
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15040127 |
314,72 |
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