Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
EMPENHO: 01040011
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I, BAIRRO DOM PEDRO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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17040001 |
229.434,69 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020115
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
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16040027 |
650,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 25020011
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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16040008 |
3.726,27 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 25020010
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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16040009 |
1.007,10 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 25020009
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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16040010 |
201,42 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07030005
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE VELOCIDADE SEMAFÓRICO.
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16040006 |
8.880,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07030005
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE VELOCIDADE SEMAFÓRICO.
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16040007 |
34.560,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010238
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
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16040026 |
162,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 20030014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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16040014 |
7.810,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 06030126
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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16040001 |
2.673,11 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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16040002 |
2.023,29 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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16040003 |
86,47 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010224
37.627.859/0001-35
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORN [...]
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16040004 |
73.237,37 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020083
37.627.859/0001-35
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORN [...]
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16040005 |
35.872,51 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040006
25.234.497/0001-33
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA PEDESTRES, EM PISO INTERTRAVADO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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16040015 |
66.625,40 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040012
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.
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16040025 |
1.417.261,44 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE.
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16040024 |
107.206,94 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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15040028 |
16.458,75 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040029 |
1.349,82 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040030 |
21.858,03 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040025 |
6.996,75 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040026 |
19.368,63 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040027 |
2.633,40 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010257
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVISORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO PACTUADO ENTRE AS PARTES.
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15040128 |
5.610,22 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040007 |
5.455,90 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040008 |
3.632,85 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
15040009 |
4.722,56 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
15040010 |
23.914,88 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
15040011 |
17.527,65 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
15040012 |
11.211,20 |
|
