Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060016
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JUNHO DE 2025.
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10060129 |
6.480,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060018
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DE JUNHO DE 2025.
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10060131 |
3.360,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060014
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JUNHO DE 2025.
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10060128 |
37.680,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060012
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE JUNHO DE 2025.
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10060125 |
7.680,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060013
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JUNHO DE 2025.
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10060126 |
6.720,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060015
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JUNHO DE 2025.
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10060127 |
7.200,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060011
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE JUNHO DE 2025.
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10060124 |
9.600,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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10060148 |
29.694,71 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 12030001
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE.
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10060078 |
6.859,29 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050169
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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10060110 |
391.746,44 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050168
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
10060111 |
17.876,82 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050166
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
10060112 |
866.215,19 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050167
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
10060113 |
34.440,12 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050172
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
10060120 |
169.920,31 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050173
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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10060121 |
56.214,92 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050171
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
10060122 |
44.917,66 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050170
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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10060123 |
77.598,64 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060018
07.084.577/0001-78
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA E O INSTITUTO EUVALDO LODI ? IEL.
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09060017 |
64.179,64 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 22050001
53.157.361/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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09060013 |
28.138,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060006
02.981.979/0001-51
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
09060016 |
9.072,40 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060005
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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09060032 |
252,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 11040001
35.187.278/0001-02
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
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09060037 |
843.150,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 24030001
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
09060038 |
12.845,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060008
02.981.979/0001-51
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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09060046 |
980,80 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02060007
02.981.979/0001-51
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
09060047 |
1.563,15 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02010107
15.676.890/0001-23
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS TECNOLOGICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO.
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09060025 |
30.559,40 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05050063
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO DEMUTRAM.
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09060026 |
9.709,04 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05050070
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
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09060020 |
12.748,93 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 05050117
08.621.994/0001-75
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
09060024 |
28.533,33 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02010114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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09060005 |
9.250,73 |
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