Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 09010004
65.295.172/0001-85
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS D [...]
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298,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 05010006
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MBPS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
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591,61 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 16040008
65.295.172/0001-85
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS D [...]
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1.590,25 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 05010006
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MBPS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
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1.875,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02010116
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE COMPURADORES E NOTEBOOKS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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191,57 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02010119
26.703.429/0001-39
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
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4.500,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02010120
20.535.475/0001-90
CONAP CONTABILIDADE SS
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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8.600,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02010279
22.163.858/0001-00
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO
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4.000,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 04010014
45.440.854/0001-27
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]
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4.000,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01030090
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS.
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1.326,43 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01030091
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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34.880,11 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02010380
65.295.172/0001-85
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), OU DESTAS [...]
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447,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 05010014
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
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3.000,00 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 05010014
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
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591,61 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02010212
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
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377,79 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060001
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001331-09.2022.8.06.0000, NO QUAL TRAMITA NA SEGUNDO GRAU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, CONFORME GU [...]
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100.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 27050001
415.XXX.XXX-49
MIRIAM HELENA QUEIROZ DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, DO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2023.
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3.313,26 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060197
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
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4.140,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 22050003
320.XXX.XXX-87
RENATA FLAVIA GOMES BORGES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
3 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE 40% PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA A SE REALIZAR [...]
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3.360,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 22050005
076.XXX.XXX-73
VITOR ASSUNÇÃO SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
3 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DE 40% PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO.
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3.360,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010104
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
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18.990,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02010104
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
|
9.733,25 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050044
41.107.229/0001-07
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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14.721,84 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050046
41.107.229/0001-07
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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2.989,85 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050045
41.107.229/0001-07
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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4.596,06 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01040120
39.340.501/0001-52
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (II AO V) E DO 1° AO 9° ANO DA ESC [...]
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196.669,08 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 24050003
17.328.748/0001-10
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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15.610,40 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 24050002
17.328.748/0001-10
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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27.971,78 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 23050003
17.328.748/0001-10
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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10.177,92 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 23050001
17.328.748/0001-10
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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96.170,03 |
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