Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 06050016
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
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700,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 07050002
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
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8.209,78 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 07050007
03.122.244/0001-35
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ( PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
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3.401,78 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 15080005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA DA CAGECE PARA O PRÉDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO A RUA VALDIR LOPES, 881, ALTOS/CENTRO, ITAITINGA-CE.
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128,49 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01030018
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
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1.603,92 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080076
01.427.728/0001-67
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE 150 CONTAS BUSSINESS EMAIL - CAIXAS POSTAIS EM NUVEM ZIMBRA NETWORK EDITION.
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780,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080076
01.427.728/0001-67
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE 150 CONTAS BUSSINESS EMAIL - CAIXAS POSTAIS EM NUVEM ZIMBRA NETWORK EDITION.
|
780,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080076
01.427.728/0001-67
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE 150 CONTAS BUSSINESS EMAIL - CAIXAS POSTAIS EM NUVEM ZIMBRA NETWORK EDITION.
|
780,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080076
01.427.728/0001-67
INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇOES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE 150 CONTAS BUSSINESS EMAIL - CAIXAS POSTAIS EM NUVEM ZIMBRA NETWORK EDITION.
|
780,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
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15.077,58 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
8.721,04 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
1.391,53 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
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12.425,44 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060138
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - TEMPORARIOS.
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137.758,62 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060155
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS.
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68.439,26 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060151
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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43.351,75 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060153
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
9.047,58 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060152
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IGD/BOLSA FAMILIA.
|
9.000,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080103
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.412,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060166
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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63.868,61 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060164
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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61.665,76 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060165
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.694,40 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060168
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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177.225,64 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060147
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO, FUNDAMENTAL E ESPECIAL.
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2.056,95 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080104
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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6.951,21 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01070094
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30%.
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8.041,49 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 01080105
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%.
|
1.831.029,30 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060148
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
490.654,67 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060137
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORARIOS.
|
9.360,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 03060134
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS.
|
25.286,83 |
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