Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100030
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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5.836,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100016
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA (RECISÃO).
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1.169,34 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100028
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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590.896,07 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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77.332,43 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100020
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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240.134,25 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100021
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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45.479,80 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100022
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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97.051,09 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100023
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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64.284,85 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100017
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB70 (RECISÃO).
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11.486,76 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100019
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB70%.
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1.894.578,31 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100027
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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84.369,87 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100015
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (RECISÃO).
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1.874,19 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 23100026
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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102.703,72 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 22100005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 224907
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
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922,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 01100116
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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43.094,59 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 01100032
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2322
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
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3.401,78 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 01100062
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 224855
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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700,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 01100028
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 312
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESVAMPIRIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
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20.974,14 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 14100004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4233
REF. COMPRA DE 15 GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA.
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133,50 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 01100133
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2329
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO OUTUBRO/2024.
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60.383,97 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 01100132
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 543
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, [...]
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4.000,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 23100001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3349
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
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113,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 22100002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3348
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA
|
113,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 17100006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 224978
SERVIÇO DE PUBLICAÇOES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL.
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700,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 16100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 901
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTRA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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2.217,37 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 16100012
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6373
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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472,50 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 16100007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 915
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTRA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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15.686,19 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 16100011
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6372
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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1.282,50 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 16100010
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6371
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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1.485,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 16100009
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6370
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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6.367,50 |
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