Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110017
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
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246.874,86 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110018
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACE).
|
121.782,61 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110019
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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42.966,24 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110020
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS).
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270.007,05 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110026
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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13.000,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110027
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
5.409,76 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
3.242.154,74 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110029
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
30.313,36 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
479.013,22 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110007
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
97.867,05 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110010
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
65.273,36 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110006
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
152.423,93 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110004
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
192.942,08 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110005
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
128.146,83 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110008
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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77.418,79 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110058
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (MAC).
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2.890,81 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110059
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
3.524,59 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110060
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
22.896,84 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110061
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO AO FUNDEB.
|
8.380,98 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110057
FOLHA DE PAGAMENTO.
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.454,10 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110056
FOLHA DE PAGAMENTO.
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
7.985,75 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 26110062
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 238561
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOVEMBRO/2025
|
322,00 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 07110013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
5.265,84 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 04110014
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8708
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
10.639,86 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 04110011
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8705
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
12.528,98 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 04110016
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8712
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
2.239,75 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 04110018
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8715
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
4.225,21 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 04110019
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8714
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
6.224,07 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 04110020
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8713
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
15.076,56 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO: 04110017
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8711
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
35.121,28 |
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