Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090067
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24793
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.889,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24752
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.621,21 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090065
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24754
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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6.916,44 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090064
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24751
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.774,70 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090063
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24818
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.050,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090060
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23476
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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8.764,60 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090061
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23445
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.925,12 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090059
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23472
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.396,89 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090058
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23437
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.577,28 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23457
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.587,11 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090062
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24819
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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6.566,90 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23471
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.951,93 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25461
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.377,23 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090050
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8381
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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11.203,55 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090051
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8382
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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19.600,20 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090054
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 120, ANTONIO MIGUEL ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESPORTIVO DE TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE ES [...]
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4.500,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090096
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 331
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE, DE INTE [...]
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7.500,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080181
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9309
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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7.892,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090051
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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202.519,38 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090057
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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50.387,51 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090058
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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74.178,40 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090059
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MAC ASSISTENCIA).
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15.394,60 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090060
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/BOLSA FAMILIA). REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
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18.000,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090052
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
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218.132,64 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090053
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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72.248,98 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090054
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
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7.721,63 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090055
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA).
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70.381,22 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090056
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
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3.456,78 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090061
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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7.667,72 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090062
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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13.910,60 |
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