Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100102
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3884
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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2.198,68 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100101
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3891
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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6.096,06 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100098
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3890
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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486,17 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100096
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3888
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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85,69 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100095
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3876
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.444,36 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100112
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3365
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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4.651,82 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100111
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3366
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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2.113,63 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100110
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3367
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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10.278,26 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100109
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3363
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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559,16 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100108
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3364
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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212,60 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100106
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3353
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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10.495,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100107
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3352
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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2.060,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100119
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 42846
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
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7.500,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100115
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2863
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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9.189,00 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100114
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2880
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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2.428,04 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100113
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2876
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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12.954,64 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100099
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2881
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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861,40 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100097
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2877
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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518,02 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100094
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2878
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.801,09 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100090
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2879
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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4.595,76 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100100
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3882
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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13.888,33 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100124
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4813
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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56.489,74 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100126
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4809
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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38.349,48 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100122
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4811
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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597.120,25 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100127
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4810
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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28.502,67 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100123
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4812
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA.
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56.586,31 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100125
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4808
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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907.208,42 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 06110003
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO WALLYSSON PAIVA MAGALHÃES, RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS [...]
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99,64 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01110004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 3856
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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28.429,38 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 31100006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4273
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20LTS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS.
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1.005,70 |
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