Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100015
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 484
REFERENTE AO REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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13.253,16 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 08100002
ANTONIO WASHINGTON PINHEIRO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA A RUA UM, Nº 221, BARROCÃO - ITAITINGA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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8.000,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 06100005
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 483
REFERENTE A 23ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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135.163,73 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01100030
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1951
MANUENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA UNIDADE UBS JABUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA-CE
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121.241,43 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01100023
TRANSCEARA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 119
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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146.318,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01100119
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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648,12 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01090124
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1740
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
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54.206,05 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01090157
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5578
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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43.714,37 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 08100001
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8499
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
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1.162,90 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 30090018
LR CONSTRUCOES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 2267
REFERENTE A 30ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
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84.881,75 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 30090017
LR CONSTRUCOES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 2267
REFERENTE A 30ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
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91.858,15 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090132
MARINA MELO GUIMARÃES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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11.800,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090148
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 36428
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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2.565,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090149
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 36426
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.900,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090150
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5570
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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895.088,50 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090151
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5573
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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177.081,88 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090156
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5571
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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28.077,66 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090155
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5572
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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438.881,29 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090153
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5576
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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19.949,67 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090154
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5574
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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79.955,43 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090152
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5575
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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36.617,10 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100002
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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66.820,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR.
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1.830,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100009
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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12.740,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.860,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.600,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.280,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100003
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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23.130,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100004
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
25.190,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100005
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
48.810,00 |
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