Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050116
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1416
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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5.060,64 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050120
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1418
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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21.273,70 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050181
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8275
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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3.769,90 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050180
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8271
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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7.245,85 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050121
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8276
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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4.230,75 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8251
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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23.053,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050122
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8245
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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32.837,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050125
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8247
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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39.403,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050119
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1417
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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8.742,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050110
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 984
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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22.008,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 04040006
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 2119
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA .
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255,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060006
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
13º SALARIO DAS APOSENTADORIAS E REFORMAS.
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4.757,72 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 11060008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4743
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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858,76 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 11060007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4742
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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1.333,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 11060006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4741
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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4.077,89 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 05050142
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SET [...]
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564,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 05050115
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8083
LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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17.699,91 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8626
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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2.145,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060008
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
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20.685,67 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060009
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
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1.266,08 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060010
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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15.398,17 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060007
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINUCLADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
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7.500,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060011
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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818,18 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060012
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.956,11 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060013
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
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18.348,40 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060014
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
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5.529,82 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060015
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
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507,94 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060001
RAIMUNDO SILVA NOBRE
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE ITBI PROCESSO:2024.12.16.0307 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
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1.944,15 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060005
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
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1.437.202,06 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 17060006
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
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117.919,00 |
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