Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110083
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1375
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
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4.937,14 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110105
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1318
REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS [...]
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3.025,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110084
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 21914
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE FLUX [...]
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14.024,63 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110076
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 199
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA
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3.800,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110168
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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1.338,44 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110171
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
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14.618,12 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110169
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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101.446,01 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110128
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 68778
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 03, ZERO KM, ANO 2024, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 4.000 KG, E CAPACIDADE MÍNIMA DE 59 ESTUDANTES SENTADOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS [...]
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469.029,50 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110163
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FMSS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA/CE.
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37.264,50 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110164
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FMSS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.
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49.016,16 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110161
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FMSS JUNTO AO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - DE ITAITINGA/CE.
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42.343,61 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110162
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FMSS JUNTO AO FUNDEB 70% - INFANTIL - DE ITAITINGA/CE.
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49.809,68 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110165
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FMSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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19.213,53 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110167
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FMSS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ITAITINGA/CE.
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16.614,93 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110166
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FMSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA/CE.
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2.281,30 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 31100010
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4321
REF. COMPRA DE 15 GARRAFÕES DE AGUA DE 20L DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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133,50 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 31100011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4538
REF. ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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710,69 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 30100004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3880
REF. AO CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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982,54 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 28100008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3158
REF. AO USO DE EQUIPAMENTOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, QUE SÃO ELES CORRIDA DE RUA/TORNEIO FUTEBOL DE AREIA/ FINAL CAMPEONATO 2° DIVISÃO/ FINAL CAMPEONATO MASTER/ FEST [...]
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27.490,21 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 28100007
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 33775
REF. PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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570,00 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 28100005
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10389
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔN [...]
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74,50 |
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| 29/11/2024 |
EMPENHO: 07080002
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 68778
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 03, ZERO KM, ANO 2024, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 4.000 KG, E CAPACIDADE MÍNIMA DE 59 ESTUDANTES SENTADOS, DEST [...]
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469,50 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 28110004
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA.
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116.290,40 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 27110022
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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139.905,78 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 27110026
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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42.212,09 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 27110027
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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68.439,26 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 27110028
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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13.617,88 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 27110031
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.623,79 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 27110023
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.694,40 |
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| 28/11/2024 |
EMPENHO: 27110024
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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185.722,25 |
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