Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01070156
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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6.007,77 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 31100011
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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9.423,31 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02060236
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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23.661,37 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100101
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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5.456,88 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110018
50.338.620/0001-03
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
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36.009,88 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100047
50.338.620/0001-03
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS REFORMAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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84.379,33 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 06030043
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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45.187,50 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 19090002
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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5.425,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 25090007
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
10.035,60 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01080114
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
7.357,63 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05050132
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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24.215,50 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05050132
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
17.785,64 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01090050
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
11.203,55 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01090051
00.376.638/0001-21
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
19.600,20 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040020
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.686,85 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040035
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENCOES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.130,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 06030066
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.126,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05050038
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.040,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05050033
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.746,10 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05050026
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
3.895,16 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040054
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
766,06 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05050045
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.252,13 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05050028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.380,44 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05050029
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.680,82 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 05050032
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.834,22 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
3.125,85 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
3.885,21 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.208,07 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040031
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.900,89 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040036
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENCOES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
3.100,00 |
|
