Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010076
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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31010048 |
36,90 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010075
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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31010047 |
24,60 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010278
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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31010087 |
166,70 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010073
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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31010046 |
49,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010318
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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31010086 |
1.326,18 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010317
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
31010090 |
12.730,54 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010316
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
31010089 |
182.059,22 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010026
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
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30010021 |
26.805,20 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010068
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
30010075 |
19.415,17 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010069
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
30010077 |
4.666,73 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010070
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
30010078 |
18.112,48 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010071
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
30010080 |
25.304,46 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010072
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS.
|
30010082 |
32.492,88 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010073
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA - CREAS.
|
30010084 |
13.072,87 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010074
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
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30010085 |
1.777,49 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010075
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGDAB.
|
30010087 |
6.960,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
30010039 |
148.661,22 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010049
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
30010049 |
24.557,61 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010052
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO.
|
30010054 |
13.882,06 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.
|
30010058 |
4.888,78 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.
|
30010063 |
4.888,78 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
30010067 |
56.372,84 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010089
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
30010104 |
19.328,76 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010029
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
30010024 |
7.412,12 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010031
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
30010026 |
5.580,57 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010033
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
30010028 |
6.870,85 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010036
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
30010031 |
13.741,71 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
30010035 |
40.783,17 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
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30010017 |
2.666,66 |
|
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
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30010006 |
161.413,58 |
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