Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030044
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
26030058 |
1.838,79 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030037
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
26030062 |
21.973,88 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030038
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
26030063 |
44.028,90 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
26030215 |
15.223,68 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030071
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA.
|
26030181 |
65.479,67 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030072
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
26030183 |
2.900,18 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030087
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
26030196 |
162.482,32 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030088
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
26030199 |
35.497,86 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030089
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
26030202 |
2.509,92 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030090
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
26030203 |
5.270,32 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030091
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
26030205 |
19.942,67 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030092
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
26030206 |
10.788,37 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030046
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
26030061 |
7.667,72 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
26030113 |
20.400,57 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA.
|
26030116 |
14.567,87 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030062
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
26030126 |
134.999,47 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030063
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
26030131 |
524.121,54 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030064
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
26030137 |
351.498,54 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030065
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
26030142 |
1.063.329,16 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030066
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
26030145 |
19.471,08 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
26030117 |
353.782,17 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030026
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
26030037 |
2.544,66 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
|
26030032 |
23.135,92 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030020
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
26030030 |
9.850,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030024
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
26030035 |
2.201,10 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030015
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.
|
26030023 |
270.075,69 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
26030018 |
16.023,87 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030013
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
26030021 |
8.552,37 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA.
|
26030027 |
27.447,22 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24030009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO GABUNETE DO PREFEITO.
|
26030014 |
10.074,14 |
|
