Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 30040007
07.084.577/0001-78
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO JUNTO A PREFEITURA DE ITAITINGA E O INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL.
|
08050004 |
69.683,89 |
|
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 02010066
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
08050003 |
3.952,96 |
|
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 03020009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO.
|
08050002 |
495,18 |
|
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 10020005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
08050001 |
138,32 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01040076
26.287.364/0001-98
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
07050001 |
677.022,76 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010106
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
06050006 |
420,28 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010106
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
06050007 |
135,30 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010106
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
06050008 |
246,23 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010066
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
06050001 |
1.176,60 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010066
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
06050002 |
1.063,55 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010066
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
06050003 |
135,30 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010074
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
06050004 |
3.549,45 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02010114
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
06050005 |
829,08 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 05050191
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
06050095 |
12,30 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 03040003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
06050009 |
138,05 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 03040003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
06050010 |
138,05 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 03040003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
06050011 |
431,64 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 14040002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI.
|
05050001 |
256,22 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03020009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO.
|
05050002 |
1.910,60 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
|
05050004 |
135,30 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ÁGUA DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO.
|
05050003 |
135,30 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010088
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
05050065 |
13,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050190
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
|
05050066 |
77.720,84 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040021
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
30040056 |
190.232,97 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
30040062 |
28.206,14 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040023
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
30040068 |
34.219,22 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040024
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
30040070 |
39.912,77 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040025
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
30040073 |
10.840,60 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040027
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
30040089 |
7.859,49 |
|
| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040028
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
|
30040090 |
7.200,00 |
|
