Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010274
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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30050042 |
570,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010258
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
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30050045 |
750,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010213
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 200MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO E MANUTE [...]
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30050043 |
750,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010213
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 200MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO E MANUTE [...]
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30050044 |
289,43 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010020
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
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30050034 |
1.875,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010020
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
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30050035 |
591,61 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010035
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
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30050019 |
320,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010033
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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30050021 |
1.171,02 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06010035
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
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30050052 |
1.125,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040016
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.
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30050031 |
1.326,43 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040119
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
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30050032 |
591,61 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040119
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO E [...]
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30050033 |
3.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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30050158 |
25.128,30 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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30050164 |
65,77 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010040
***.205.938-**
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
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30050134 |
2.050,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010041
***.932.243-**
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
30050135 |
2.050,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010043
***.034.632-**
OSMAR BALCAZAR TORRES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
|
30050136 |
2.050,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010042
***.306.383-**
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
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30050137 |
2.050,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010054
***.695.033-**
RAFAEL MACHADO MENDES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
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30050138 |
2.050,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010039
***.034.682-**
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021.
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30050139 |
2.050,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010191
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
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30050159 |
15.985,82 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050022
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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30050160 |
7.605,35 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050034
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
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29050037 |
190.436,49 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SERETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
29050043 |
21.592,41 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050041
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SERETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
29050045 |
7.859,49 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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29050047 |
34.328,92 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050046
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
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29050050 |
9.428,79 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050047
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD.
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29050052 |
9.000,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050048
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
29050054 |
10.840,60 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 26050049
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
29050056 |
39.912,77 |
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