Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03020096
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060038 |
26.958,50 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03020100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060039 |
26.203,40 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030071
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
18060040 |
3.895,20 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040114
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060041 |
29.046,80 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030071
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
18060042 |
5.651,30 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040114
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060043 |
5.547,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040097
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060044 |
15.333,30 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
18060045 |
9.777,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040097
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060046 |
6.939,98 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
18060047 |
27.342,50 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
18060048 |
13.730,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030071
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
18060049 |
28.797,10 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040114
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060050 |
4.147,50 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040114
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060051 |
8.371,40 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040113
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060052 |
5.129,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040113
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060053 |
17.352,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040097
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060054 |
5.003,85 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040097
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060055 |
5.088,74 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060056 |
27.865,85 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040114
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060057 |
6.155,80 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040114
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060058 |
3.970,40 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030111
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
18060059 |
8.244,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030111
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
18060060 |
17.363,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030111
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
18060061 |
4.797,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030111
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
18060062 |
7.272,60 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
18060063 |
19.248,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03020096
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060064 |
14.280,50 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03020096
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060065 |
17.738,00 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06010023
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
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18060184 |
1.033,44 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 12060002
29.184.280/0001-17
ABIPEM - ASSOC BRA DE INST DE PREV ESTAD E MUNICIP
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR ,PARA O SERVIDOR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA.
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18060185 |
1.200,00 |
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