Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 02010050
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. CREAS.
|
2.025,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 02010347
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. IGD/BOLSA FAMILIA.
|
1.000,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110024
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. IGD/BOLSA FAMILIA.
|
125,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01070018
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
6.075,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01070015
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18.900,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01070016
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
18.675,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01070014
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
41.175,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110025
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
16.875,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110026
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
3.150,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110033
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB,
|
248.175,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110034
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
35.100,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 02010354
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FME.
|
225,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 05030007
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE.
|
3.600,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110020
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
4.950,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01070020
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
4.950,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110018
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA.
|
32.175,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01070019
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
|
675,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01070005
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
6.075,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110017
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
6.075,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110019
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
|
7.875,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 06110016
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
6.300,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 02010212
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
|
509,03 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01080197
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
37.469,74 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 31070003
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
19.900,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 25070001
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE
|
3.763,22 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 03060017
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
6.764,00 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100122
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
597.120,25 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100127
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
28.502,67 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100123
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA.
|
56.586,31 |
|
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100124
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
56.489,74 |
|
