Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040114
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
8.371,40 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040113
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
5.129,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040113
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
17.352,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040097
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
5.003,85 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040097
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
5.088,74 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03020095
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
27.865,85 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040114
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
6.155,80 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040114
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
3.970,40 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030111
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
8.244,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030111
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
17.363,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030111
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
4.797,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06030111
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
7.272,60 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 01040100
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
19.248,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03020096
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14.280,50 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03020096
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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17.738,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06010023
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
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1.033,44 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 12060002
29.184.280/0001-17
ABIPEM - ASSOC BRA DE INST DE PREV ESTAD E MUNICIP
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR ,PARA O SERVIDOR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA.
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1.200,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010079
42.422.253/0001-01
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
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600,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010085
04.551.114/0001-80
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/C [...]
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9.200,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010238
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
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164,50 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010238
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
0,50 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02060024
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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579,14 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 30050018
57.807.242/0001-09
GRAFICA INOVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU E RESPECTIVAS FOLHAS DE CONTROLE
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8.930,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010236
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.700,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 25040003
40.177.890/0001-26
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTACÃO DE SERVICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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5.993,40 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 06010016
20.535.475/0001-90
CONAP CONTABILIDADE SS
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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8.600,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060005
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
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1.437.202,06 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
13º SALARIO DAS APOSENTADORIAS E REFORMAS.
|
4.757,72 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JUNHO DE 2025.
|
117.919,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060005
53.157.361/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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802,48 |
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