Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 10020005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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17030008 |
135,30 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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17030003 |
1.960,79 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020085
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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17030007 |
5.939,41 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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14030005 |
5.378,60 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030006 |
2.649,23 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030007 |
5.278,53 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030008 |
2.545,90 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030009 |
3.470,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030010 |
4.162,55 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030011 |
4.138,80 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010244
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
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14030012 |
3.983,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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14030013 |
6.257,62 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
14030014 |
3.797,60 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
14030015 |
3.044,10 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
14030016 |
3.061,30 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
14030017 |
2.722,70 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030025 |
6.887,90 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 25020003
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
|
14030026 |
2.014,20 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 10010009
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030027 |
48.775,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 10020030
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030028 |
66.967,50 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 25020004
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
14030029 |
2.684,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 25020005
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
14030030 |
1.188,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020031
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030018 |
1.926,83 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030019 |
2.340,73 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020038
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030020 |
1.150,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010250
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030021 |
1.055,29 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030022 |
2.241,28 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030023 |
3.081,30 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030024 |
1.709,02 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020071
03.825.354/0001-63
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE COLETAS DE LIXO CONTAMINDADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14030031 |
2.132,42 |
|
