Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
29040021 |
66.793,33 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040044
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
29040024 |
3.153,18 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040031
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.
|
29040006 |
7.667,72 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040032
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
29040007 |
5.653,81 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040033
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA.
|
29040009 |
14.111,79 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040034
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
29040010 |
359.299,09 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040035
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
29040012 |
133.863,66 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040036
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
29040013 |
393.048,93 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040037
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
29040014 |
544.638,51 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040038
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
29040017 |
1.209.908,63 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
29040020 |
19.471,08 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040088
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
29040005 |
6.631,83 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040081
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
29040057 |
208.329,95 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040082
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
29040058 |
3.900,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040090
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS.
|
29040060 |
114.806,80 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040093
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
29040061 |
46.698,90 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040094
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
|
29040062 |
266.239,60 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040065
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME.
|
29040048 |
13.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040066
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA.
|
29040049 |
3.409,76 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040067
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
29040050 |
178.609,51 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040068
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
29040051 |
150.444,85 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040069
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
29040052 |
484.113,34 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040070
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
29040054 |
1.076.495,40 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040071
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
29040055 |
18.545,44 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040072
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
29040056 |
125.161,97 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010256
31.164.621/0001-34
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
29040063 |
21.471,57 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 29040121
31.164.621/0001-34
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
29040064 |
13.528,43 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 24030056
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FÁMILIA/CADASTRO ÚNICO.
|
29040035 |
5.607,97 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 24030054
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI.
|
29040036 |
1.741,10 |
|
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 24030055
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV.
|
29040037 |
13.142,20 |
|
