Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01040065
36.475.821/0001-21
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LAVANDERIA HOSPITALAR, FORNECIMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ENXOVAL E ENTREGA DE ROUPAS EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO COM CONTROLE DE GESTÃO DO ENXOVAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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22.378,02 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01040085
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
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1.460,43 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050192
26.287.364/0001-98
LR CONSTRUCOES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
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36.665,23 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050194
11.795.893/0001-25
QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
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56.807,52 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050193
26.287.364/0001-98
LR CONSTRUCOES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
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49.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010214
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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415,68 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010395
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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20.808,70 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010395
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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0,10 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010177
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PASEP JUNTO A ESTA PREFEITURA.
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59,25 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010387
647.XXX.XXX-87
JOÃO FILIPE HOLANDA COUTINHO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021, [...]
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2.050,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010386
018.XXX.XXX-84
CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 7 [...]
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2.050,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010385
027.XXX.XXX-08
RAFAEL MACHADO MENDES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021, [...]
|
2.050,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010384
700.XXX.XXX-59
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021, [...]
|
2.050,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010383
700.XXX.XXX-90
OSMAR BALCAZAR TORRES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021, [...]
|
2.050,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010382
338.XXX.XXX-02
AMANDA RICARTE BEZERRA MARTINS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL COM ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 550 REAIS E MORADIA NO VALOR DE 1.500,00 REAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 725/2021 DE 21 DE MAIO DE 2021, PARA OS PROFI [...]
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2.050,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010211
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS
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21.658,02 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 05040011
31.164.621/0001-34
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
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30.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 03050007
19.593.376/0001-85
COMERCIAL G&K LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
COMPRA DE MATERIAL DE APOIO PARA DEFESA CIVIL E TRÂNSITO.
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35.537,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 26040004
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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2.712,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 16050012
53.157.361/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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474,02 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 26040003
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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565,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 16050010
53.157.361/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
5.597,10 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 16050005
53.157.361/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
19.706,72 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 16050011
53.157.361/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.297,47 |
|
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 08050004
22.738.550/0001-45
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
131,80 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 08050003
22.738.550/0001-45
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
659,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 08050002
22.738.550/0001-45
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.021,45 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 08050001
22.738.550/0001-45
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
8.072,75 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 30040011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GFERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS D [...]
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3.192,88 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 09050003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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2.551,78 |
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