Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040053
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
24060007 |
383,49 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040055
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
24060008 |
1.752,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040056
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
24060009 |
10.660,08 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040048
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
24060010 |
2.670,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 05050105
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
24060017 |
14.990,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 05050102
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
24060018 |
9.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 05050112
03.825.354/0001-63
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.
|
24060019 |
22.644,38 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010028
***.927.113-**
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
24060024 |
1.260,92 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010031
***.685.363-**
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
24060025 |
1.260,92 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010067
***.071.223-**
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
24060026 |
1.260,92 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010035
***.097.913-**
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
24060027 |
1.260,92 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010018
***.885.703-**
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
24060028 |
1.260,92 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010034
***.382.673-**
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
24060029 |
1.260,92 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010032
***.221.903-**
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
24060030 |
1.260,92 |
|
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010033
***.396.803-**
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
24060031 |
1.260,92 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05050142
10.931.891/0001-53
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE FCA. DE ASSUN. RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, DE ACORCO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SET [...]
|
23060002 |
564,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060223
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
23060005 |
59.262,50 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060023
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAITINGA.
|
23060001 |
18.926,07 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
20060001 |
20.647,84 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 26050084
22.575.652/0001-97
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSÉ LEITE FERREIRA MAPP 4457, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE .
|
20060003 |
46.457,46 |
|
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 30050022
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20060002 |
4.283,78 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
18060211 |
20.685,67 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
18060212 |
1.266,08 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
18060213 |
15.398,17 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060214 |
818,18 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060012
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
18060215 |
1.956,11 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060013
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
18060216 |
18.348,40 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060014
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
18060217 |
5.529,82 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 17060015
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CENTRO DE ESPECIALIDADES. REFERENTE A JUNHO DE 2025.
|
18060218 |
507,94 |
|
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010267
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
18060082 |
93,02 |
|
