Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060054
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060078 |
5.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060079 |
20.846,58 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060056
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060080 |
10.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060081 |
14.999,64 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060082 |
76.060,26 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD/BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060083 |
5.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060060
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. GABINETE DA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060084 |
34.236,07 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060085 |
3.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060057 |
6.631,83 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060058 |
213.962,73 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060041
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060059 |
278.580,35 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060042
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060060 |
50.126,73 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COORDENAÇÃO DE APOIO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060061 |
4.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060044
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060062 |
121.484,88 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060072
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060099 |
238.124,21 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060073
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060100 |
202.609,05 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060074
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060101 |
613.547,84 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060075
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060102 |
489.180,58 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060076
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060103 |
1.318.441,42 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060077
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060104 |
24.417,80 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060078
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060105 |
179.236,65 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060079
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060106 |
4.546,34 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 05050093
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
27060002 |
2.592,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 01040120
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
27060003 |
2.704,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 01040025
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
27060005 |
2.145,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 20030004
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
27060006 |
4.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 10040002
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
27060007 |
8.810,06 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 15050002
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADE DE SAÚDE.
|
27060008 |
9.585,90 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 12050001
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO.
|
27060010 |
12.460,00 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 01040001
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
27060011 |
6.912,70 |
|
