Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 05030002
08.621.994/0001-75
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EVENTO DESTINADO AS MULHERES CHEFE DE FAMÍLIA, INTEGRANTES DO CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR INTERAÇÃO, CON [...]
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5.100,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01020106
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE.
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1.002,93 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01030008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO AGRUPAMENTO SOB SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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2.413,15 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, DURANTE O ANO DE 2024.
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2.239,04 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010175
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO.
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2.905,48 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01020101
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. FEVEREIRO/2024.
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7.401,15 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010015
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
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9.461,07 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010395
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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3.861,11 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01030164
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA/CE.
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501,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010450
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS.
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1.296.111,05 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010450
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS.
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637.527,99 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010448
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS
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97.048,82 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010448
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS
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45.758,67 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 02010428
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO JUNTO AO PAB
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4.673,06 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 02010428
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO JUNTO AO PAB
|
3.721,95 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020097
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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8.122,31 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 02010236
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUD E EPORTE.
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2.618,09 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 14030002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE AGUA QUADRA DE ESPORTES - ARENINHA
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128,50 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 02010432
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA
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1.218,62 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 02010432
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA
|
995,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 02010428
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO JUNTO AO PAB
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2.508,16 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 01020098
37.627.859/0001-35
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORN [...]
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133.460,18 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 01020100
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUIMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUIURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO FEVEREIRO/2024.
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2.030,98 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 01020103
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. FEVEREIRO/2024.
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156.002,60 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01030062
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM.
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5.648,59 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01030063
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
24.767,34 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01030063
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
1.291,68 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01030060
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
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25.432,08 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01030060
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
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1.610,73 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 23020006
41.107.229/0001-07
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
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5.611,83 |
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