Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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1.960,79 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 03020085
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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5.939,41 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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5.378,60 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.649,23 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
5.278,53 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.545,90 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
3.470,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.162,55 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
4.138,80 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010244
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.
|
3.983,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
6.257,62 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
3.797,60 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.044,10 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
3.061,30 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010242
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
2.722,70 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010270
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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6.887,90 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 25020003
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
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2.014,20 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 10010009
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
48.775,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 10020030
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
66.967,50 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 25020004
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
2.684,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 25020005
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
1.188,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020031
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.926,83 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.340,73 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020038
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.150,00 |
|
| 14/03/2025 |
EMPENHO: 02010250
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.055,29 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.241,28 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
3.081,30 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.709,02 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 03020071
03.825.354/0001-63
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE COLETAS DE LIXO CONTAMINDADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
2.132,42 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 06030023
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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85.283,36 |
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