Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
EMPENHO: 14040004
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE PARCERIA 001/2025 ENTRE A SECULT E O INSTITUTO ACAUA DE CULTURA, EDUCAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL E SOCIAL.
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15.000,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 01040002
IVONETE CARDOSO FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDIR LOPES, 881/ALTOS, CENTRO, ITAITINGA, DESTINADO AO ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO.
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4.500,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 01040153
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 2150
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
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4.700,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 26030004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 3723
FORNECIMENTO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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201,42 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 24030054
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 53513
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI.
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1.741,10 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 24030056
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 53512
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FÁMILIA/CADASTRO ÚNICO.
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5.607,97 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 06030139
NOELIA SALES DE ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA FERREIRA SALES, 62, JABUTI, ITAITINGA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NO JABUTI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
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8.500,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 14040005
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 7905
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
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3.898,56 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13574
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENCOES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.100,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12586
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENCOES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.130,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12584
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENCOES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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420,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13584
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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7.448,84 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13581
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.885,21 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12604
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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5.260,28 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12605
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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10.167,63 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12596
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.900,89 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12592
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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284,64 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040029
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12594
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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403,91 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12595
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.208,07 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13568
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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487,72 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13570
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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155,80 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13567
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.125,85 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13586
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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11.990,88 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040037
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 230068
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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900,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 31030013
ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
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3.000,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040002
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 517
4ª MEDIÇÃO, CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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154.097,20 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9365
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (PSE/PAEFI).
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422,76 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040003
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9367
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS (SCFV E PAIF) .
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1.752,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8551
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS (SCFV E PAIF).
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1.917,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9366
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO.
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3.075,40 |
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