Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 30090017
LR CONSTRUCOES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 2267
REFERENTE A 30ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
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91.858,15 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090132
MARINA MELO GUIMARÃES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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11.800,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090148
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 36428
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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2.565,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090149
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 36426
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.900,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090150
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5570
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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895.088,50 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090151
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5573
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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177.081,88 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090156
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5571
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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28.077,66 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090155
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5572
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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438.881,29 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090153
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5576
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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19.949,67 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090154
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5574
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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79.955,43 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090152
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5575
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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36.617,10 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100002
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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66.820,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR.
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1.830,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100009
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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12.740,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.860,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.600,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.280,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100003
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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23.130,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100004
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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25.190,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100005
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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48.810,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100006
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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3.640,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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19.750,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100014
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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260,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100015
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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349.860,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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37.980,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 06100004
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA.
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10.976,15 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 06100002
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 864
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
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19.346,79 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 02100008
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 55369
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
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23.028,68 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 25869
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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450,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 25865
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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33.514,00 |
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