Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010380
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9376
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
27.642,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010382
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9379
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
25.879,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010392
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9377
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
26.938,50 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010095
BANCO DO BRASIL S.A.
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
|
107,20 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
1.317,39 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010221
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 9674
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
4.200,00 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
147,62 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
|
105,37 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
918,72 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
|
14.073,24 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 20836746
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SEGURANÇA E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
208.367,46 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3778276
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
37.782,76 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 455534
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
4.555,34 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5176034
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
51.760,34 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2826458
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
28.264,58 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17160
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
17.160,00 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7324416
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
73.244,16 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 660423
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
6.604,23 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18784756
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
187.847,56 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5412606
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
54.126,06 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 141715
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
1.417,15 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 697762
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
6.977,62 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3075980
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB - ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
30.759,80 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1411652
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
14.116,52 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 101397974
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
1.013.979,74 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 893096
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
8.930,96 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 1439667
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
14.396,67 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 1678818
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
16.788,18 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 140486
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
1.404,86 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 29510570
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
295.105,70 |
|
