Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020096
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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1.100,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020017
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
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37.073,32 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020015
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
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29.618,64 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020014
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
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71.305,19 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020016
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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51.942,42 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020013
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
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125.219,59 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020054
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
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17.274,98 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020012
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FUNANÇAS.
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92.942,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020011
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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129.221,39 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020010
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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77.363,83 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020009
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
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128.819,61 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020093
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
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1.722,36 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020094
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
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3.686,12 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020095
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
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13.139,29 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020092
FOLHA DE PAGAMENTO.
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - RECISÃO.
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828,87 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 27020091
FOLHA DE PAGAMENTO.
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - RECISÃO.
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2.226,96 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020004
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2508
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.684,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 25020005
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2509
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.188,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 20020004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4511
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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5.083,36 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 20020005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4512
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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9.221,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 20020003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4510
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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6.028,91 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 18020002
A L M FREITAS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 73
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
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717.272,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 17020002
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 2511
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE.
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400,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 149825415
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
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27,01 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020049
UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUC. DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE ANUIDADE DE FILIAÇÃO JUNTO A UNIÃO DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME.
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3.650,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020048
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2733
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
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12.748,93 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10113
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.800,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10107
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.150,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10108
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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4.854,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020044
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2750
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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70.067,44 |
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