Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100097
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2877
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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518,02 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100094
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2878
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.801,09 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100090
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2879
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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4.595,76 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100100
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3882
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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13.888,33 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100124
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4813
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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56.489,74 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100126
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4809
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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38.349,48 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100122
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4811
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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597.120,25 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100127
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4810
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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28.502,67 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100123
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4812
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA.
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56.586,31 |
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| 08/11/2024 |
EMPENHO: 01100125
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4808
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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907.208,42 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 06110003
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO WALLYSSON PAIVA MAGALHÃES, RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS [...]
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99,64 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01110004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 3856
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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28.429,38 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 31100006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4273
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20LTS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS.
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1.005,70 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 31100001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 968
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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23.200,02 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 31100002
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 967
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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6.452,31 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 31100003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 966
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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5.133,26 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 30100002
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA E O INSTITUTO EUVALDO LODI ? IEL.
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80.637,84 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 29100002
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1606
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
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3.535,56 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 29100005
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1607
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
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119,22 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 29100004
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1604
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
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3.499,24 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 10100011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2882
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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7.171,70 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 10100012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2884
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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24.777,67 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 10100010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2862
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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110.225,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100118
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 112
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORN [...]
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178.872,51 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 06110022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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54.450,00 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 06110023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR.
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1.350,00 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 06110024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. IGD/BOLSA FAMILIA.
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125,00 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 06110025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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16.875,00 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 06110026
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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3.150,00 |
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| 06/11/2024 |
EMPENHO: 06110020
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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4.950,00 |
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