Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010252
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010253
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010254
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010255
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010256
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010257
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010258
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 24/01/2024 |
EMPENHO: 02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
1.157,84 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 22010001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 26819
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
11.181,37 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 02010180
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CESSÃO DE SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COMPACTUADO ENTRE AS PARTES.
|
5.610,22 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 02010312
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26814
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
608,06 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 02010321
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26816
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
480,49 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 02010237
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 26823
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
270,97 |
|
| 23/01/2024 |
EMPENHO: 02010227
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 214973
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
1.478,80 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
5.304,19 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
996,36 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
24.880,21 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONAODS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
1.702,73 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
|
25.540,95 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
|
26.843,68 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 10010014
CARTORIO BEZERRA DE SOUZA - ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
539,68 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 05010006
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 49602
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA 500 MBPS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
1.875,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 05010014
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 49590
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
3.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
64.610,59 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
14.988,28 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS.
|
19.369,15 |
|
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010149
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CREAS.
|
12.019,75 |
|
