Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33141
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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5.372,11 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33139
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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13.205,85 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33114
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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1.350,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33113
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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49.590,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 33149
REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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11.284,23 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 09050003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 33146
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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2.551,78 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050168
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33112
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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750,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050169
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33142
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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236,99 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050170
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33140
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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1.853,24 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050171
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33144
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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11.512,59 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33145
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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1.743,41 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050173
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33111
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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750,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 33153
REF. AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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702,14 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
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218,18 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050060
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
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4.680,60 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050061
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
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4.844,12 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050056
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
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20.939,49 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050057
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
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25.371,68 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050058
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
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1.610,73 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050053
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGENS DE MULTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAITINGA/CE.
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3.371,43 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050047
J F DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 1233
IMPLANTAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS BEM COMO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES VIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
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12.100,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE.
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4.690,36 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE.
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16.447,22 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050049
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO MES 05 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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549,26 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01050003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUIMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUIURA DE ITAITINGA/CE.
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2.354,21 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 05040015
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 878
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - PT1076938-61
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214.234,76 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050052
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3689
REF. A COMPRA DE 15 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA.
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133,50 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050050
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 113325001
REF. CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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430,08 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 16050013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 219555
REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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500,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 10050002
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 1016
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CEARA
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3.831,40 |
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