Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100148
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3504
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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38.096,87 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29090004
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 158
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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5.733,33 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 29090005
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 157
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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5.100,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100001
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
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14.255,50 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100129
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1589
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EMENDA PARLAMENTAR 37100011 D [...]
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1.814,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100137
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1594
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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9.163,20 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100109
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 3501
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, PERÍODO OUTUBRO/2025.
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49.982,17 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100014
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9734
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
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2.576,50 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9735
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
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15.198,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9733
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
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1.507,28 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI
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3.000,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 01100078
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESTINAÇÃO DE 3 (TRÊS) VAGAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM CONFORMIDADE COM A DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E A LEI Nº 14.133/2021, PARA ATENDER A D [...]
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5.046,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100054
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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210.009,09 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100045
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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52.342,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100046
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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74.178,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100047
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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18.000,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100048
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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15.394,60 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100040
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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215.435,39 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100041
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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76.589,96 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100042
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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7.620,27 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100043
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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70.123,58 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100044
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.456,78 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100032
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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9.667,72 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100033
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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41.621,50 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100034
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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991.961,64 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100035
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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5.055.614,60 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100053
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
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9.790,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100051
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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15.612,88 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100050
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
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19.273,43 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100052
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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1.518,00 |
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