EMPENHO: 20020007 - DATA: 20/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020007

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 14.825,10

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.340.993/0001-90

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.05.27-01PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM) DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/03/2024	63374	2024	21,60
04/03/2024		2024	14.803,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 14.825,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 63374

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241721	taxa por transação ? serviço de reserva, emissão e entrega	1	21,60	21,60

Quantidade 1 - Valor total: 21,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040019	2024	21,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 21,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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