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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010175 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010175
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 24.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: DISPENSA
Número de licitação: 00.22.12.05.001

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECTUR
Orgão: 08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.017 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/01/2024 2024 2.183,20
22/02/2024 2024 173,33
06/03/2024 2024 129,31
06/03/2024 100125844 2024 2.905,48
08/04/2024 2024 132,73
08/04/2024 2024 2.764,80
Quantidade: 6 Valor total: 8.288,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020036 2024 2.183,20
27/02/2024 27020037 2024 173,33
13/03/2024 13030005 2024 129,31
20/03/2024 20030005 2024 2.905,48
15/04/2024 15040014 2024 132,73
15/04/2024 15040015 2024 2.764,80
Quantidade: 6 Valor total: 8.288,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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