EMPENHO: 01030146 - DATA: 01/03/2024

Número do empenho: 01030146

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 2.767,51

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 00.22.12.05.001

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/03/2024 - NOTA FISCAL: 103890448

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242581	prestação de serviços no fornecimento de distribuição de energia elétrica as unidades consumidoras do município de itaitinga/cegab	1	1.365,80	1.365,80

Quantidade 1 - Valor total: 1.365,80

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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