EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2023

Número do empenho: 30050004

Data: 30/05/2023

Valor: R$ 1.336,10

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

Unidade gestora: FME

Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.044 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/06/2023 - NOTA FISCAL: 197205

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234002	SACO PARA LIXO 100 LITROS- ESPECIFICAÇÃO: SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, EM POLIETILENO , COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBA	25	27,13	678,25
20234002	SACO PARA LIXO 60 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO, COR PRETA, EM POLIETILENO, COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, CAPACIDADE 60 LITROS, EM PACOTE	40	11,24	449,60
20234002	SACO ALVEJADO. ESPECIA DE CHÃO BRANCO, MEDIDAS 50 X70CM 100% ALGODÃO.	25	8,33	208,25

Quantidade 3 - Valor total: 1.336,10

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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