EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2023

Número do empenho: 23030002

Data: 23/03/2023

Valor: R$ 1.606,00

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

Unidade gestora: SCOGM

Orgão: 16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.114 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2023 - NOTA FISCAL: 7711

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232274	ÁLCOOL ETÍLICO. ESPECIFICAÇÕES: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM PARA USO DOMÉSTICO, COM REGISTRO NO INMETRO. EMBALAGEM DE 1000ML	50	9,00	450,00
20232274	ÁLCOOL GEL. ESPECIFICAÇÕES: ÁLCOOL GEL, NÃO INFLAMÁVEL, EMBALAGEM COM 500ML (ÁLCOOL ETÍLICO 70º GL)	20	8,30	166,00
20232274	AROMATIZADOR DE AMBIENTES	30	15,00	450,00
20232274	DESODORANTE SANITÁRIO	180	3,00	540,00

Quantidade 4 - Valor total: 1.606,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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