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EMPENHO: 22030002 - DATA: 22/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030002
Data: 22/03/2023
Valor: R$ 6.126,66
Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ESQUIP. EIRELI
CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.100 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSISTENCIA
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIAL SOCIAL

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/05/2023 3747 2023 6.126,66
Quantidade: 1 Valor total: 6.126,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2023 07060038 2023 6.126,66
Quantidade: 1 Valor total: 6.126,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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