EMPENHO: 14020008 - DATA: 14/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14020008

Data: 14/02/2023

Valor: R$ 3.047,80

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2023	7509	2023	2.147,80
22/03/2023	7540	2023	900,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.047,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2023 - NOTA FISCAL: 7509

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231421	DESINFETANTE 1 LITRO	160	3,48	556,80
20231421	ÁGUA SANITÁRIA	160	2,85	456,00
20231421	ÁGUA SANITÁRIA. ESPECIFICAÇÕES: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO	50	7,70	385,00
20231421	AROMATIZADOR DE AMBIENTES	50	15,00	750,00

Quantidade 4 - Valor total: 2.147,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2023 - NOTA FISCAL: 7540

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231422	DESODORANTE SANITÁRIO	300	3,00	900,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.047,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2023	04040003	2023	900,00
18/04/2023	18040009	2023	2.147,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.047,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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