EMPENHO: 31100001 - DATA: 31/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31100001

Data: 31/10/2022

Valor: R$ 4.644,80

Fornecedor: L B L COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.770.349/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.104 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ÍTENS DE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/11/2022	160	2022	4.644,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.644,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/11/2022 - NOTA FISCAL: 160

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226796	Dispenser de parede sabonete	20	28,00	560,00
20226796	Dispenser de parede papel toalha	20	29,03	580,60
20226796	Dispenser de parede para copo descartável café.	20	46,01	920,20
20226796	Dispenser de parede para copo descartável 150/180/200ML.	30	36,80	1.104,00
20226796	Dispenser compacto para álcool gel 500ml.	30	30,00	900,00
20226796	Dispenser de parede pape higiênico	20	29,00	580,00

Quantidade 6 - Valor total: 4.644,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/11/2022	24110002	2022	4.644,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.644,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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