EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02070003

Data: 02/07/2021

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA/FMS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/08/2021	2308314	2021	16.610,86
13/09/2021	231215	2021	16.434,23
16/09/2021	429794	2021	16.153,18
*Quantidade: 3* *Valor total: 49.198,27*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/08/2021	20080069	2021	16.610,86
20/09/2021	20090001	2021	16.434,23
22/09/2021	22090047	2021	16.153,18
*Quantidade: 3* *Valor total: 49.198,27*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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