EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050004

Data: 13/05/2024

Valor: R$ 157,50

Fornecedor: NATALIA BRUNA COELHO DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.235.303-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN

Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

1/2 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO CONCECIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESLOCAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS PARA A VISITA A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM OBJETIVO DE CONHECER O SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO UTILIZADO POR AQUELE MUNICIPIO. PORTARIA DE N°015/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/05/2024		2024	157,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 157,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050035	2024	157,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 157,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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