Prefeitura de Itaitinga

EMPENHO: 06050016 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050016

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 14.600,00

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.22.18.03.001

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.039 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/06/2024	220104	2024	500,00
17/06/2024	220695	2024	1.114,00
26/06/2024	221230	2024	776,00
27/06/2024	221353	2024	600,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.990,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 220104

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244109	diário oficial da união (dou)	5	100,00	500,00

Quantidade 1 - Valor total: 500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2024 - NOTA FISCAL: 220695

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244236	diário oficial da união (dou)	7	100,00	700,00
20244236	jornal impresso de grande circulação estadual ? 1º caderno	9	46,00	414,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.614,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/06/2024 - NOTA FISCAL: 221230

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244652	diário oficial da união (dou)	5	100,00	500,00
20244652	jornal impresso de grande circulação estadual ? 1º caderno	6	46,00	276,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.390,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/06/2024 - NOTA FISCAL: 221353

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244708	diário oficial da união (dou)	6	100,00	600,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.990,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2024	19060011	2024	500,00
21/06/2024	21060013	2024	1.114,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.614,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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