Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27020084 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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41.942,58 |
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EMPENHO: 27020085 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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14.713,68 |
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EMPENHO: 27020086 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
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4.420,45 |
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EMPENHO: 27020087 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.956,25 |
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EMPENHO: 27020088 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
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8.880,00 |
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EMPENHO: 27020089 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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25.659,79 |
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EMPENHO: 27020090 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
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1.838,79 |
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EMPENHO: 27020091 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SEFIN
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - RECISÃO.
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2.226,96 |
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EMPENHO: 27020092 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - RECISÃO.
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828,87 |
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EMPENHO: 27020093 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
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1.722,36 |
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EMPENHO: 27020094 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - RECISÃO.
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3.686,12 |
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EMPENHO: 27020095 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
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13.139,29 |
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EMPENHO: 27020097 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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20.822,05 |
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EMPENHO: 27020096 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2025
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.684,00 |
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EMPENHO: 25020005 - DATA: 25/02/2025
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.188,00 |
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EMPENHO: 25020012 - DATA: 25/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
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10.404,08 |
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EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2025
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SEMAM
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA NO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA /CEARÁ.
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104.530,60 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2025
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEJUV
REF. COMPRA DE 30 PACOTES DE CAFÉ E 10 PACOTES DE AÇÚCAR.
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350,00 |
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EMPENHO: 24020004 - DATA: 24/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEINFRA
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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700,00 |
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EMPENHO: 24020005 - DATA: 24/02/2025
TRANSCEARA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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270.561,65 |
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EMPENHO: 24020006 - DATA: 24/02/2025
TRANSCEARA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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141.021,05 |
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EMPENHO: 24020007 - DATA: 24/02/2025
TRANSCEARA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE.
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11.063,00 |
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EMPENHO: 24020008 - DATA: 24/02/2025
TRANSCEARA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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56.166,00 |
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EMPENHO: 24020009 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
APOSENTADORIA E REFORMAS JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE.
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15.877,24 |
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EMPENHO: 24020010 - DATA: 24/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
PENSÕES JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE.
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35,11 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
ESTRUTURA PARA O CARNAVAL DO BAIRRO BARRO DURO JABOTI.
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26.684,09 |
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EMPENHO: 20020007 - DATA: 20/02/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
ESTRUTURA PARA O CARNAVAL NO BAIRRO BARROCAO.
|
26.684,09 |
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EMPENHO: 20020008 - DATA: 20/02/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
ESTRUTURA DO CARNAVAL EM ITAITINGA - PRAÇA DE EVENTOS.
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145.305,12 |
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EMPENHO: 20020009 - DATA: 20/02/2025
BIBLIOTECA COMUITARIA LAURA BARROS DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
PAGAMENTO REFERENTE A PNAB DA LEI Nº14.903/2024( MARCO REGULATORIO FOMENTO A CULTURA) TERMO Nº 01/2025. ( PONTO DE CULTURA).
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63.537,10 |
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