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Lista de despesas extra

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DESPESA EXTRA: 23050045 - DATA: 23/05/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 23050045
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 1.923,24
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 41.563.628/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100010000 - Salario Familia
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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