Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 10090004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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25.171,45 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
22.163.858/0001-00
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA, 215, PARQUE GENEZARÉ, ITAITINGA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE.
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2.800,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090087
33.058.117/0001-85
WALMIR MARTINS GOMES 21957207353
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA.
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6.500,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090081
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO E [...]
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3.797,61 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 06010033
01.590.728/0002-64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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1.756,53 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22080003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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715,58 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22080003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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1.002,28 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22080003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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702,61 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090126
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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13.632,41 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090126
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
16.326,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090126
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
9.287,98 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090126
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
1.481,99 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090076
604.XXX.XXX-80
JESSICA BANDEIRA ALVES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO BASICA BREVINE BRASIL
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82,50 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 22090003
052.XXX.XXX-28
LEHANA KERLY SILVA SANTOS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO BASICA BREVINE BRASIL
|
220,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090077
070.XXX.XXX-79
LUZIMARA SOARES DO NASCIMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO BASICA BREVINE BRASIL
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172,43 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090051
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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202.519,38 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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50.387,51 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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74.178,40 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MAC ASSISTENCIA).
|
15.394,60 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090060
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/BOLSA FAMILIA). REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
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18.000,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090052
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
218.132,64 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090053
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
72.248,98 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090054
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
7.721,63 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
70.381,22 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090056
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
3.456,78 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
7.667,72 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090062
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
13.910,60 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090063
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO INFANTIL).
|
530.969,08 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090064
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
997.827,84 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 24090065
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB (ENSINO FUNDAMENTAL).
|
1.255.028,22 |
|
